中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2024年度部门决算

目  录

第一部分   概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线方针政策和决议及市委、区委决策部署的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

二、机构设置

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会内设13个职能部门；下辖1个预算单位。纳入中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级）

2.天津市东丽区纪委监委信息技术保障中心

第二部分  2024年度部门决算报表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2024年度收入、支出决算总计36,255,680.68元。与2023年度相比，收、支总计各减少405,132.66元，下降1.105%，主要原因是响应政府过紧日子号召，压减区纪委派驻组综合业务经费、机关运行经费等项目支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入36,031,972.98元、其他收入781.36元。

支出包括：一般公共服务支出23,533,562.06元、社会保障和就业支出3,407,378.24元、卫生健康支出1,692,068.71元、住房保障支出7,398,964.00元。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2024年度本年收入合计36,032,754.34元，与2023年度相比减少403,419.20元，主要原因是响应政府过紧日子号召，压减区纪委派驻组综合业务经费、机关运行经费等项目。其中：

一般公共预算财政拨款收入36,031,972.98元，占99.998%；其他收入781.36元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2024年度本年支出合计36,031,973.01元，与2023年度相比减少405,913.99元，主要原因是响应政府过紧日子号召，压减区纪委派驻组综合业务经费、机关运行经费等项目支出。其中：

基本支出33,589,411.38元，占93.221%；项目支出2,442,561.63元，占6.779%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计36,254,899.32元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少405,914.02元，下降1.107%，主要原因是响应政府过紧日子号召，压减区纪委派驻组综合业务经费、机关运行经费等项目支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款36,031,972.98元、年初财政拨款结转和结余222,926.34元。

支出包括：一般公共服务支出23,533,562.06元、社会保障和就业支出3,407,378.24元、卫生健康支出1,692,068.71元、住房保障支出7,398,964.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36,031,973.01元，占本年支出合计的100.000%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少405,913.99元，下降1.114%，主要原因是响应政府过紧日子号召，压减区纪委派驻组综合业务经费、机关运行经费等项目支出。

（二）支出结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出36,031,973.01元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23,533,562.06元，占65.313%；社会保障和就业支出（类）3,407,378.24元，占9.457%；卫生健康支出（类）1,692,068.71元，占4.696%；住房保障支出（类）7,398,964.00元，占20.534%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,518,300.00元，支出决算为36,031,973.01元，完成年初预算的114.321%。其中： 

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为17,980,900.00元，支出决算为19,591,941.94元，完成年初预算的108.960%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位本年度人员动态调整（新入职3人，调入13人，调出6人，退休1人），支出增加。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,442,561.63元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增了纪检监察综合事务经费、综合办公平台维护等项目。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)年初预算为1,418,500.00元，支出决算为1,499,058.49元，完成年初预算的105.679%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位本年度人员动态调整（调入4人，调出1人），支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,216,700.00元，支出决算为2,271,604.16元，完成年初预算的102.477%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门本年度人员动态调整（新入职3人，调入17人，调出7人，退休1人），支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,108,300.00元，支出决算为1,135,774.08元，完成年初预算的102.479%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门本年度人员动态调整（新入职3人，调入17人，调出7人，退休1人），支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1,288,600.00元，支出决算为1,312,530.71元，完成年初预算的101.857%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位本年度人员动态调整（新入职3人，调入13人，调出6人，退休1人），支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为107,100.00元，支出决算为117,038.76元，完成年初预算的109.280%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位本年度人员动态调整（调入4人，调出1人），支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为257,700.00元，支出决算为262,499.24元，完成年初预算的101.862%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位本年度人员动态调整（新入职3人，调入13人，调出6人，退休1人），支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为7,140,500.00元，支出决算为7,398,964.00元，完成年初预算的103.620%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门本年度人员动态调整（新入职3人，调入17人，调出7人，退休1人），支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,589,411.38元，与2023年度相比增加877,879.67元，主要原因是本部门人员动态调整（新入职3人，调入17人，调出7人，退休1人），基本支出增加。其中：

人员经费30,029,208.12元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,560,203.26元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年财政拨款“三公”经费预算150,000.00元，支出决算150,000.00元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算150,000.00元，支出决算150,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严控支出。其中：

公务用车运行维护费预算150,000.00元，支出决算150,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严控支出。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2024年度机关运行经费年初预算3,629,064.47元，决算数3,430,906.51元，与年初预算相比减少198,157.96元，完成年初预算的94.540%；比2023年减少31,032.98元，下降0.896%。主要原因是：响应政府过紧日子号召，压减经费支出 。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2024年政府采购支出总额1,768,326.23元，其中：政府采购货物支出25,555.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,742,771.23元。

授予中小企业合同金额1,768,326.23元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额1,768,326.23元，占政府采购支出总额的100.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会已对6个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额2146561.63元。中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2024年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。