中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

第一部分 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、中纪委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和市、区委决议、决定的贯彻执行情况。在党委的统一领导下，负责组织、协调查处违纪违法案件、开展党风政风监督等党风廉政建设工作，组织、协调从源头上预防和治理腐败的治本工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会内设13个职能处室，1个派出机构，6个派驻机构，及区委巡察机构；下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2019年部门决算编报范围有中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会（本级），具体包括：行政单位：中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会，共计1个单位。

第二部分 中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2019年度部门决算收入总计29875604.13元，与2018年决算相比增加2044440.76元，其中：财政拨款收入27572802.76元，占92.29%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2019年度部门决算支出总计29875604.13元，与2018年决算相比增加2044440.76元，其中：基本支出21452507.38元，占71.81%；项目支出5518234.16元，占18.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计26970741.54元，与2018年决算相比增加2291801.73元，具体情况如下：

1. “一般公共服务纪检监察事务”24416244.14元，其中：“行政运行”18898009.98元，主要用于：基本工资、津贴补贴、住房公积金、办公费、差旅费、培训费等；“一般行政管理事务” 5077379.45元，主要用于：纪检监察业务经费、办公经费、设备购置等；“其他纪检监察事务支出”440854.71元，主要用于：纪检监察办案经费、谈话室建设、信访室建设等。

2. “社会保障和就业支出行政事业单位离退休”1464473.71元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1180923.39元，主要用于：干部职工养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”283550.32元，主要用于：干部职工职业年金缴费支出。

3. “卫生健康支出行政事业单位医疗”1090023.69元，其中：“行政单位医疗”681301.17元，主要用于：干部职工医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”408722.52元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计21452507.38元，与2018年决算相比增加4938389.55元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”18557278.01元，其中：“基本工资” 2972145.00元，主要用于：职务工资、级别工资等支出；“津贴补贴”6451392.53元，主要用于：工作性津贴、生活性补贴等津补贴支出；“奖金”1830919.26元，主要用于：十三薪及绩效考核奖励支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”1180923.39元，主要用于：干部职工养老保险缴费支出；“职业年金缴费” 283550.32元，主要用于：干部职工职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”681301.17元，主要用于：干部职工基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助缴费”408722.52元，主要用于：公务员医疗补助缴费；“住房公积金”4700631.00元，主要用于：干部职工住房公积金、补充公积金缴纳。

2. “对个人和家庭补助”154584.76元，其中：“退休费” 121154.76元，主要用于：退休干部住房补贴、物业补贴、取暖补贴及防暑降温费；“奖励金”680.00元，主要用于：干部独生子女费；“其他对个人和家庭补助”32750.00元，主要用于：退休干部春节慰问。

3. “商品和服务支出”2740644.61元，其中：“办公费” 247465.37元，主要用于：日常办公用品、书报杂志；“印刷费”8817.00元，主要用于：会议布标、宣传材料印刷；“手续费”1733.75元，主要用于：银行账户管理费、代发工资手续费；“水费”29121.00元，主要用于：机关水费缴纳；“电费”57353.76元，主要用于：机关电费缴纳；“邮电费”2549.00元，主要用于：通讯、邮寄机要件费用；“取暖费”244022.00元，主要用于：机关供热缴费；“差旅费”123834.00元，主要用于：公务出差、公务出行报销；“维修（护）费”22400.00元，主要用于：机关日常维护维修支出；“租赁费”342343.00元，主要用于：支付公房租赁费；“培训费”38431.00元，主要用于：日常培训支出；“工会经费”168923.00元，主要用于：工会经费支出；“福利费” 97639.60元，主要用于：干部体检费用支出；“公务用车运行维护费”193043.26元，主要用于：机关公务用车油费、维修保养支出；“其他交通费用”668173.00元，主要用于：公务交通补贴支出；“税金及附加费用”83870.95元，主要用于：残疾人保障金支出；“其他商品和服务支出”410924.92元，主要用于：食堂餐费支出；

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算201173.10元，与2019年预算相比减少89126.90元，主要原因是公务用车支出减少，未发生公务接待。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算201173.10元，其中公务用车运行维护费201173.10元，与预算相比减少66926.90元，主要原因是公务用车支出减少；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比减少22200.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2019年度机关运行经费决算数2740644.61元，比2018年增加2219544.02元，增长425.93%。主要原因是：机构改革人员增加，搬至新办公地点，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会 2019年政府采购支出总额89300.00元，其中：政府采购货物支出89300.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额89300.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

中国共产党天津市东丽区纪律检查委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。